中国共产党云南省委员会宣传部2024年预算公开
中国共产党云南省委员会宣传部2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会宣传部2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党云南省委员会宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共云南省委宣传部是中共云南省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂云南省政府新闻办公室、云南省新闻出版局（版权局）牌子。在开展电影相关业务和行政审批工作时，对外使用“云南省电影局”的名义和印章。加强对新闻宣传的领导和统筹协调，推进文化体制改革和文化产业发展。
（二）机构设置情况
中共云南省委宣传部下设21个内设机构，包括：办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处（省应急新闻报道中心办公室）、出版处（省古籍整理出版规划办公室）、文艺处、宣传教育处（省全民国防教育办公室）、文化体制改革和发展办公室、文化产业和企业监管处、舆情信息处、对外新闻处、交流推广处、传播管理处、意识形态工作处（意识形态工作责任制综合协调办公室）、传媒监管处、电影处、印刷发行处、反非法反违禁处（省“扫黄打非”领导小组办公室）、版权管理处、计划财务处、干部处。机关党委、离退休人员办公室。
领导和管理省文明办，内设综合处（省志愿服务工作协调小组办公室）、文明活动创建处、思想道德建设处3个处室。
所属5个直属事业单位，分别是：
1. 中共云南省委讲师团。注：该单位不独立核算、未独立批复
2. 云南省哲学社会科学工作办公室。注：该单位不独立核算、未独立批复
3. 云南省文艺创作中心（云南省志愿服务促进中心）。注：该单位不独立核算、未独立批复
4. 云南省新闻出版产业技术中心。
5. 云南省少数民族语影视译制中心。
（三）重点工作概述
2024年是新中国成立75周年，也是我省“3815”战略发展目标“三年上台阶”承上启下的关键之年。要聚焦用党的创新理论武装党员、教育人民这个首要政治任务，抓紧抓好凝心铸魂工程，不断将习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻引向深入，把思想伟力转化为推进云南各项事业发展的强劲动力。要深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实全国宣传思想文化工作会议、宣传部长会议部署和省委工作要求，抓实抓细各项工作，切实担负起新时代新的文化使命。要积极发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，深化社会主义核心价值观建设，加强和改进经济宣传，繁荣发展文化事业和文化产业，积极推进文旅深度融合，提升国际传播能力，坚决维护意识形态安全，不断推动我省宣传思想文化领域各方面提质量上水平。要坚持党的文化领导权，各级党委（党组）要切实担负起政治责任和领导责任，主要负责同志要带头把方向、抓导向、管阵地、强队伍，确保宣传思想文化战线始终让党放心、让人民信赖，为推进中国式现代化云南实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件
1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂
抓紧抓好用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，在真学真信真用、深化内化转化上持续下功夫，确保学习教育高质量、有效果，研究阐释有广度、有深度，宣传宣讲入情入理。
2.大力营造推动高质量跨越式发展的浓厚舆论氛围
聚焦强信心、聚民心、暖人心、筑同心，持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，聚焦重大活动，精心做好重要会议活动宣传报道；聚焦当务之急，紧紧围绕“强信心”“鼓干劲”“聚共识”“深融合”，加强正面宣传引导，完善用好与央媒的常态化沟通联系机制。
3.深入推进文明云南建设
树立鲜明价值导向，改进创新创建工作，深化拓展文明实践，深入开展“五个普及”，加强农村精神文明建设，培育时代新人，加强普法教育。
4.不断满足人民精神文化生活新需求
推动云南文化资源优势转化为发展优势，补齐公共文化服务短板，推动文艺创作出精品，促进文化产业增效益，抓实文化遗产保护，深化文旅融合发展。
5.增强国际传播效能，讲好中国故事、云南故事
发挥云南省面向南亚东南亚的开放优势，深化中国(云南)与南亚东南亚媒体合作，促进民心相通，助力区域经济社会发展。加强平台和资源共享、推进技术创新、促进人文交流。
6.坚决维护意识形态安全
牢牢掌握意识形态工作领导权，落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。
7.打造宣传铁军，推进文化兴滇
突出高层次文化人才队伍建设，统筹各类专业人才队伍、青苗人才队伍建设，提升干部队伍素质能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截止2023年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制286人，其中：行政编制166人,工勤人员编制14人，事业编制106人。在职实有264人，其中：财政全额保障264人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员103人，其中:离休3人,退休100人。
车辆编制13辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入351,418,112.55元，其中：一般公共预算346,358,112.55元，政府性基金5,060,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加了36,221,333.91元，主要原因是:一般公共预算拨款增加31,738,214.69元，政府性基金预算拨款收入减少940,000.00元，上年结转结余增加5,423,119.22元。其中：一般公共服务支出减少了1,027,150.01元（主要是2023年在该科目下反映的哲学社会科学规划项目资金10,000,000.00元，2024年该项目调整到了科学技术支出功能科目），科学技术支出增加了13,660,000.00元（主要是当年安排的哲学社会科学规划项目资金），文化旅游体育与传媒支出增加23,915,526.55元（主要是增加用于文艺作品的创作扶持项目支出），社会保障和就业支出减少了1,467,525.70元，卫生健康支出增加了1,185,825.77元，住房保障支出减少了45,342.70元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入351,418,112.55元，其中:本年收入338,194,370.61元，上年结转收入13,223,741.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333,134,370.61元，政府性基金预算财政拨款5,060,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了36,221,333.91元，主要原因分析:本年收入增加30,798,214.69元，上年结转结余增加 5,423,119.22元。其中：一般公共预算增加31,738,214.69 元，主要是宣传事务专项经费增加了16,340,800.00元，人才发展专项经费增加了590,000.00元，机动经费增加2,600,000.00元，文化事业发展专项经费增加20,000,000.00元，云南省哲学社会科学规划项目资金增加3,660,000.00元，因公出国（境）专项经费减少30,000.00元，云南省新闻出版产业技术中心专项经费减少了100,000.00元，云南省少数民族语影视译制中心专项经费减少了2,800,000.00元（主要是译制中心声学装修项目经费减少）云南省文化产业专项经费本级减少了6,875,200.00元；政府性基金预算减少940,000.00元，主要是电影专项资金项目经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出351,418,112.55元。财政拨款安排支出351,418,112.55元，其中：基本支出68,058,770.61元，与上年对比减少了2,329,454.33元，主要原因分析:行政事业人员基本支出减少1,221,031.95元，云南省新闻出版产业技术中心人员基本支出减少503,211.23元，云南省少数民族语影视译制中心人员基本支出减少278,168.52元，行政单位离退休支出减少2,160.00元,事业单位离退休支出增加1,080.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少61,344.32元，机关事业单位职业年金缴费支出减少1,577,485.78元，其他社会保障和就业支出增加172,384.40元，卫生健康支出增加1,185,825.77元，住房保障支出减少45,342.70元；项目支出283,359,341.94元，与上年对比增加了38,550,788.24元，主要原因分析:财政拨款结转结余资金增加了6,105,188.24元；本年拨款中，宣传事务专项经费增加了16,340,800.00元，人才发展专项经费增加了590,000.00元，机动经费增加2,600,000.00元，文化事业发展专项经费增加20,000,000.00元，云南省哲学社会科学规划项目资金增加3,660,000.00元，因公出国（境）专项经费减少30,000.00元，电影发展专项资金减少940,000.00元，云南省新闻出版产业技术中心专项经费减少了100,000.00元，云南省少数民族语影视译制中心专项经费减少了2,800,000.00元（主要是译制中心声学装修项目经费减少），云南省文化产业专项经费本级减少了6,875,200.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-宣传事务-行政运行44,540,580.81元，主要用于行政人员工资以及维护机关的正常运转。
一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理95,940,585.00元，主要用于宣传思想工作后勤服务经费4,458,825.00元，信息化建设经费8,996,800.00元，政策理论研究经费150,000.00元，对外文化交流活动经费12,040,000.00元，理论宣传经费5,000,000.00元，舆情信息经费270,000.00元，新闻宣传经费3,217,850.00元，思想道德建设经费3,098,500.00元，宣传思想干部队伍建设项目经费505,000.00元，社会宣传教育经费2,828,600.00元，对外传播经费3,428,000.00元，国际传播能力建设经费9,300,000.00元，群众性精神文明创建工作经费6,169,000.00元，意识形态工作经费1,658,000.00元，新闻发布会经费10,342,900.00元，精神文明建设工作经费1,250,000.00元，宣讲经费7,007,110.00元，印刷发行经费370,000.00元，云南省人才发展专项经费15,850,000.00元。
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出6,506,948.14元，主要用于部门预算机动经费2,600,000.00元，因公出国（境）专项经费800,000.00元，编外人员经费70,800.00元，上年结转的用于精神文明创建3,036,148.14元。
科学技术支出-社会科学-社会科学研究13,660,000.00元，主要用于省哲学社会科学工作办公室资助各类社科项目支出。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护31,523,069.62元，主要用于文艺作品的创作扶持等支出。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影3,580,081.79元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员支出。
文化旅游体育与传媒支出-国家电影事业发展专项资金安排的支出-其他国家电影事业发展专项资金支出5,060,000.00元，主要用于电影事业发展支出。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出3,057,483.30元，主要用于云南省新闻出版产业技术中心人员支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出51,763,488.00元，主要用于云南省省级文化事业建设项目支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出54,069,680.00元，主要用于云南省文化产业发展专项项目支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出24,835,571.18元，主要用于译制中心声学装修、全民阅读、精品出版和出版物审读等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休56,160.00元，主要用于行政单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于事业离退休人员开支的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,659,839.20元，主要用于缴纳机关事业人员的基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出172,384.40元，主要用于缴纳机关事业退休人员职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,601,387.46元，主要用于行政单位（包括参公事业单位）人员的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗556,203.99元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,044,180.36元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出141,960.00元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,643,109.30元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
一般公共服务支出-宣传事务-宣传管理21,070,000.00元，主要用于云南省州（市）级融媒体中心建设项目18,700,000.00元和基层文化宣传2,370,000.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出46,075,200.00元，主要用于云南省文化产业发展对下转移专项。
（三）经济社会事业发展事项
文化旅游体育与传媒支出-国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出-资助城市影院15,180,000.00元，主要用于省级电影事业发展专项。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出10,000,000.00元，主要用于云南省省级文化事业建设费项目支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目63个，采购预算总额63,119,540.64元，其中：政府采购货物预算7,942,908.08元、政府采购服务预算55,176,632.56元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会宣传部部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,920,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降2.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为800,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降3.61%，共计安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）70人次。
增减变化原因:把严格控制“三公”经费作为重要的工作来抓，控制行政成本、压缩行政经费，在预算上，计划较上年减少出国的批次和人次。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会宣传部部门2024年公务接待费预算为550,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降3.51%，国内公务接待批次为40次，共计接待150人次。
增减变化原因：按照“三公经费”只减不增要求，进一步从严控制接待费支出，严格接待程序和接待标准，将减少接待批次和人次，同时，压减接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会宣传部部门2024年公务用车购置及运行维护费为570,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费570,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
增减变化原因:公务用车购置及运行维护费与2023年预算数持平，无变化。执行过程中，在保障干部职工正常公务出行情况下，进一步节约开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省文化产业发展专项资金项目绩效目标:通过补助对外宣传文化活动、宣传文化人才培训、优秀文化保护、民族文化强省重点示范，提升云南文化形象，加强重大理论宣传。补助重大(重点)公益性节庆文化活动，国家和省指定州（市）、县承办的重大公益性文化活动，对外宣传文化活动；支持文学艺术、新闻出版、广播影视、社科理论等方面的优秀作品创作和出版补助；培训宣传文化干部和文化人才；补助省级公益性文化设施维修维护；全省群众性精神文明创建活动及表彰补助；宣传对象和社会公众满意度达90%以上，有效提升云南文化形象。
云南省哲学社会科学规划项目专项经费项目绩效目标：认真落实《云南省“十四五”时期哲学社会科学发展规划》，统筹抓好省哲学社会科学规划各类项目的申报、管理和验收，立各类项目160项以上，完成200项以上已立项项目的结项鉴定工作，提升社科管理服务数字化、专业化水平，高效服务广大社科科研工作者；认真组织开展2024年度国家社科基金项目申报工作，国家社科基金各类项目立项120项以上，立项数继续保持在全国第一方阵；参照国家高端智库建设做法，推进云南新型智库建设管理项目;统筹协调，积极组织申报，争取“十四五”期间我省有1家智库成为国家高端智库培育单位。组织开展对全省经济社会发展重大理论和现实问题的跨学科、跨单位、跨领域协同攻关研究；实施优秀智库成果后期资助，一批研究成果为省委、省政府科学决策提供理论支撑和智力支持；加大哲学社会科学研究成果宣传推介和转化应用工作，认真开展哲学社会科学学术专著出版工作，充分发挥哲学社会科学思想库和智囊团的积极作用；努力培养与我省哲学社会科学可持续发展相适应、结构合理、梯队衔接的哲学社会科学人才队伍。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
4.文化产业发展专项资金：用于支持文化产业发展和文化体制改革的专项资金。
5.行政事业单位医疗：用于行政事业单位基本医疗保险的缴费支出，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会宣传部部门2024年机关运行经费安排10,257,919.00元，与上年对比减少了1,500,476.66元，主要原因分析:其他商品服务支出减少2,506,401.60元，电费减少135,301.12元，水费增加23,781.86元，邮电费增加22,125.57元，维修维护费增加1,460.31元，租赁费增加10,000.00元，会议费减少45,000.00元，培训费减少11,881.16 元，工会经费增加149,273.26元，福利费增加149,273.26元，其他交通费减少了22,770.00元，物业管理费增加7,681.36元，差旅费增加750,994.15元，办公费增加125,427.23元，印刷费减少79,139.78元，公务接待费减少20,000.00元，办公设备购置增加80,000.00元，公务用车运行维护费与上年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党云南省委员会宣传部部门资产总额82,709,451.27元，其中，流动资产22,794,960.43元，固定资产29,287,813.41元，对外投资及有价证券360,000.00 元，在建工程26,550,710.00 元，无形资产3,715,967.43 元，其他资产0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少590,376.23元，其中固定资产增加988,232.79元。处置房屋建筑物0.00 平方米，账面原值0.00 元；处置车辆0.00 辆，账面原值0.00 元；报废报损资产174项，账面原值822,781.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产（2024年1月上报）资产月报数据。
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