中国共产党云南省委员会宣传部（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党云南省委员会宣传部（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党云南省委员会宣传部（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共云南省委宣传部是中共云南省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂云南省政府新闻办公室、云南省新闻出版局（版权局）牌子。在开展电影相关业务和行政审批工作时，对外使用“云南省电影局”的名义和印章。加强对新闻宣传的领导和统筹协调，推进文化体制改革和文化产业发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.持续深化理论武装，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
把习近平新时代中国特色社会主义思想与习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神结合起来，一体学习领会、一体贯彻落实。抓实学习教育，抓实研究阐释，抓实宣传宣讲。
2.紧扣中心聚力聚势，做好迎接党的二十大和大会精神学习宣传贯彻工作。
把迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大作为宣传工作主线，在思想上政治上行动上向习近平总书记和党中央对标对表。大会召开前，开展“奋进新征程 建功新时代”重大主题宣传，举办系列新闻发布会，开设专题专栏，广泛开展理论宣讲及群众性主题宣传教育等系列活动，营造出迎接党的二十大胜利召开的浓厚氛围。大会召开期间，全省宣传报道保持高开高走、深度聚焦、鲜活闪亮、平稳有序的良好态势。大会闭幕后，及时起草省委实施意见和宣传报道实施意见，对学习宣传贯彻工作作出部署。
3.巩固壮大主流舆论，汇聚起奋进新征程、建功新时代的强大力量。
牢牢把握主旋律引领舆论、正能量团结鼓劲要求，持续巩固壮大主流舆论，正面宣传有声有色，媒体融合深入推进，媒体问政出新出彩。
4.加强精神文明建设，公民素质和城乡社会文明程度持续提升。
着眼培养担当民族复兴大任的时代新人，大力弘扬主流价值，广泛践行社会主义核心价值观。深化精神文明建设，将文明单位创建和精神文明创建列入全省综合绩效考评，实施农村精神文明建设三年行动计划，形成全域创建、全民创建、全面创建的良好局面。推进思想道德建设，持续开展先进典型选树发布，深入实施“五大行为习惯养成行动”、“自强、诚信、感恩”等主题实践活动，传播现代文明理念，培育健康生活方式。
5.加强文化强省建设，不断满足人民精神文化生活新期待。
聚焦建设文化强省目标，牢牢把握高质量发展主题，大力发展文化事业和文化产业，推动文旅业恢复发展，加强文艺作品创作生产。
6.严格落实意识形态工作责任制。
牢牢掌握意识形态工作领导权，严格落实意识形态工作责任制，加强互联网建设管理。
7.做实国际传播中心，面向南亚东南亚讲好中国故事、云南故事。
充分发挥云南区位优势，以南亚东南亚国家为重点，开展重大主题对外宣传，加强国际传播能力建设，深化对外文化交流，多层次多角度展示和弘扬中华传统文化的独特魅力。
8.加强系统自身建设，推动全战线作风大转变、效能大提升。
以创建模范机关为抓手、推进作风革命效能建设为切入点，健全完善制度规范，加强党对宣传工作的领导，扎实推进作风革命效能建设，大力弘扬“马上就办、真抓实干”作风，加强干部人才队伍建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中共云南省委宣传部共设置21个内设机构，包括：办公室、政策法规研究室、理论处、新闻处（省应急新闻报道中心办公室）、出版处（省古籍整理出版规划办公室）、文艺处、宣传教育处（省全民国防教育办公室）、文化体制改革和发展办公室、文化产业和企业监管处、舆情信息处、对外新闻处、交流推广处、传播管理处、意识形态工作处（意识形态工作责任制综合协调办公室）、传媒监管处、电影处、印刷发行处、反非法反违禁处（省“扫黄打非”领导小组办公室）、版权管理处、计划财务处、干部处。机关党委、离退休人员办公室。
所属3个直属事业单位，分别是：
1.中共云南省委讲师团(参公管理公益一类事业单位，正处级)
2.云南省哲学社会科学工作办公室(参公管理公益一类事业单位，正处级)
3.云南省文艺创作中心(加挂云南省志愿服务促进中心牌子，公益一类事业单位，正处级)
（二）决算单位构成
纳入中国共产党云南省委员会宣传部（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，共云南省委宣传部机关。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省委员会宣传部（本级）2022年末实有人员编制221人。其中：行政编制178人（含行政工勤编制14人），事业编制43人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员165人（含行政工勤人员12人），事业人员38人（含参公管理事业人员23人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休1人，退休85人）。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：中国共产党云南省委宣传部（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会宣传部（本级）部门2022年度收入合计165,180,264.31元。其中：财政拨款收入161,000,114.31元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41,801,50.00元，占总收入的2.53%。与上年相比，收入合计增减少86,652,226.99元，下降34.41%。其中：财政拨款收入减少83,465,126.05元，下降34.14%；其他收入减少31,87,100.94元，下降43.26%。2021年安排了重点影视扶持项目经费65,000,000.00元和党史学习教育专项经费13,983,600.00元，2022年没有上述两项经费。同时，2022年非同级财政拨款收入减少3,187,100.94元。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会宣传部（本级）部门2022年度支出合计163,093,158.32元。其中：基本支出54,502,430.47元，占总支出的33.42%；项目支出108,590,727.85元，占总支出的66.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少91,168,742.14元，下降35.86%。其中：基本支出增加3,661,894.06元，增长7.20%；项目支出减少94,830,636.20元，下降46.62%。主要原因是：减少了重点影视扶持项目经费和党史学习教育专项经费等支出。
（二）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党云南省委员会宣传部（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,502,430.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,327,289.58元，占基本支出的86.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,175,140.89元，占基本支出的13.16％。（全年人均基本支出为268,484.88元,包括工资福利和日常公用经费）
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党云南省委员会宣传部（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,590,727.85元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年支出203,421,364.05元对比减少了94,830,636.20元，下降46.62%，主要原因是：一般公共服务（类）支出减少了13,503,864.31元、公共安全支出减少了299,800.00元、文化旅游体育与传媒支出减少了80,944,609.05元、社会保障和就业支出减少了154,862.84元、卫生健康支出增加了57,500.00元、商业服务业等支出增加了15,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1．一般公共服务（类）支出60,076,400.09元，主要用于：云南省哲学社会科学规划项目8,124,895.56元、讲好“五个故事”专项资金7,135,000.00元、党史学习教育领导小组办公室专项经费1,683,991.70元、理论武装专项经费支出11,045,381.98元、环城西路609号办公用房修缮项目经费1,133,000.00元、信息化建设经费2,483,965.00元、信创项目经费644,277.80元、精神文明专项经费4,892,692.60元、人才发展专项资金等497,000.00元、国产电脑配置等经费812,120.50元、宣传事务专项支出18,359,119.95元、上级部门拨入项目经费3,264,955.00元；
2.文化旅游体育与传媒支出44,863,027.76元，主要用于：文艺繁荣发展补助支出10,373,703.40元、云南省文化事业建设专项经费9,529,215.50元、新闻出版电影支出250,440.00元、其他文化旅游体育与传媒支出6,230,683.36元、其他国家电影事业发展专项资金支出1,000,000.00元、文化产业发展专项支出17,478,985.50元；
3.社会保障和就业支出306,800.00元，主要用于发放去世职工的丧抚费和职业年金；
4.卫生健康支出392,500.00元，主要用于重大传染病防控专项支出；
5.农林水支出357,000.00元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出；
6.商业服务业支出2,595,000.00元，主要用于进博会和南博会宣传开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情
中国共产党云南省委员会宣传部（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出158,820,703.32元，占本年支出合计的97.38%。与上年相比减少76,511,712.46元，下降32.51%，主要原因是：一般公共服务（类）支出减少6,556,614.18元、公共安全支出减少了299,800.00元、文化旅游体育与传媒支出减少了70,663,148.30元、社会保障和就业支出增加了277,567.02元、卫生健康支出增加了50,000.00元、商业服务业等支出增加了15,000.00元、住房保障支出增加了665,283.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出102,297,613.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.41%。主要用于：行政事业人员工资福利及公用经费46,298,288.96元、云南省哲学社会科学规划项目8,124,895.56元、讲好“五个故事”专项资金7,135,000.00元、党史学习教育领导小组办公室专项经费1,683,991.70元、理论武装专项经费支出11,045,381.98元、环城西路609号办公用房修缮项目经费1,133,000.00元、信息化建设经费2,483,965.00元、信创项目经费644,277.80元、精神文明专项经费4,892,692.60元、人才发展专项资金等497,000.00元、宣传事务专项支出18,359,119.95元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出43,863,027.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.62%。主要用于：文艺繁荣发展补助支出10,373,703.40元、云南省文化事业建设专项经费9,529,215.50元、新闻出版电影支出250,440.00元、文化产业发展专项支出17,478,985.50元，其他文化旅游体育与传媒支出6,230,683.36元；
8.社会保障和就业（类）支出5081362.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于：行政事业单位离休人员支出48,393.05元、机关事业单位基本养老保险4,045,404.56元、职业年金缴费支出680,764.40元、发放去世职工的丧抚费和职业年金支出306,800.00元；
9.卫生健康（类）支出385,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于：重大传染病防控专项支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出357,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出2,595,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出4,241,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于：缴纳机关事业单位人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,030,000.00元，支出决算为364,888.03元，完成年初预算的17.97%。其中：因公出国（境）费支出决算113,015.50元，占总支出决算的30.97%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算242,042.53元，占总支出决算的66.33%；公务接待费支出决算9,830.00元，占总支出决算的2.69%，具体是国内接待费支出决算9,830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,030,000.00元，支出决算为364,888.03元，完成年初预算的17.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为830,000.00元，决算支出为113,015.50元，完成年初预算的13.62%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算支出为0.00元；公 务 用 车 运 行 维 护 费 支 出年初预算为600,000.00元，决算支出为242,042.53元，完成年初预算的40.34%；公务接待费支出年初预算为600,000.00元，决算支出为9,830.00元，完成年初预算的1.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部严格落实“过紧日子”要求，把控制“三公”经费作为重要工作来抓，严控行政成本、压缩行政经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加168,458.53元，增长85.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加113,015.50元，因为2021年未发生支出，计算不出增长百分比；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加91,455.03元，增长60.73%；公务接待费支出决算减少36,012.00元，下降78.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是国外疫情较2021年有所好转，2021年无公务人员因公出国（境），2022年发生因公出国（境）1人次；二是疫情好转后，相应的公务出行较2021年有所增加，所以，公务用车运行维护费支出增加；三是因我部严控接待费支出，所以，接待费较2021年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。共发生支出113,015.50元，主要是用于赴加拿大开展COP15大会第二阶段会议云南主题宣传报道工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出242,042.53元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出242,042.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于全省宣传思想工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9,830.00元。其中：
国内接待费支出9,830.00元，安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:省外考察学习媒体整合发展、国际传播工作调研、中宣部宣讲团及调研组等接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会宣传部部门2022年机关运行经费支出7,175,140.89元，与上年对比减少1,967,937.61元，下降21.52%,主要原因是印刷费、差旅费和物业管理费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费537,517.37元、印刷费142,498.40元、水费58,912.00元、电费129,122.40元、邮电费208,760.81元、物业管理费21,536.94元、维修费268,895.46元、因公出国（境）费用113,015.50元、差旅费986,736.02元、租赁费90,297.00元、会议费181,381.30元、培训费39,761.00元、公务接待费9,830.00元、工会经费437,500.00元、公务用车运行维护费242,042.53元、其他交通费2,606,909.61元等开支。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会宣传部（本级）部门资产总额56,799,342.59元，其中，流动资产7,023,588.05元，固定资产45,385,015.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,390,739元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,589,642.59元，其中固定资产增加16,296,015.54元,流动资产增加3,306,988.05元、无形资产增加986,639.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额52,920,140.00元，其中：政府采购货物支出2,774,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,145,930.00元。授予中小企业合同金额15,005,421.00元，占政府采购支出总额的28.35%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的
参考和依据情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。
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