云南省少数民族语影视译制中心2021年度部门决算
云南省少数民族语影视译制中心2021年度部门决算目录
第一部分 云南省少数民族语影视译制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省少数民族语影视译制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省少数民族语影视译制工作；负责全省少数民族语电影译制人员队伍、农村电影放映队伍的培训；开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
中心共译制完成170部影片；中心与电影处合作完成本土题材电影《一点就到家》6个少数民族语种的译制工作；在全国12家译制单位中，译制数量居全国第一、译制质量居全国第二；组织7家州（市）译制分中心对党的第十九届六中全会内容进行翻译、配音、宣传；撰写了“国产影视作品对外传播（南亚东南亚）项目”实施方案；中心与云南艺术学院电影电视学院签署了《云南艺术学院电影电视学院教学实习基地协议》共同建立教学实习基地；组织7个州（市）译制分中心制作了哈尼语、傣语、佤语、傈僳语等民族语演唱的《唱支山歌给党听》《我和我的祖国》等爱国歌曲微视频。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省少数民族语影视译制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省少数民族语影视译制中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省少数民族语影视译制中心部门2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省少数民族语影视译制中心无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营安排支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省少数民族语影视译制中心部门2021年度收入合计423.86万元。其中：财政拨款收入323.14万元，占总收入的76.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入100.72万元，占总收入的23.76%。与上年对比收入合计增加423.86万元，主要原因是：2020年译制中心并入部机关核算。
二、支出决算情况说明
云南省少数民族语影视译制中心部门2021年度支出合计323.17万元。其中：基本支出246.96万元，占总支出的76.42%；项目支出76.21万元，占总支出的23.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加323.17万元，主要原因是：2020年译制中心并入部机关核算，同时2021年中心新入职人员8人。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省少数民族语影视译制中心正常运转的日常支出246.96万元。与上年对比增加了246.96万元，主要原因是2020年译制中心并入部机关核算，同时2021年中心新入职人员8人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.46万元，占基本支出的88.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.50万元，占基本支出的11.14%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省少数民族语影视译制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.21万元。与上年对比增加了76.21万元，主要原因是2020年译制中心并入部机关核算。具体项目开支及开展工作情况：
1.文化旅游体育与传媒支出71.65万元，主要用于民语中心呈贡大楼运行维护费开支。
2.社会保障和就业支出4.56万元，主要用于退休人员职业年金记实开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省少数民族语影视译制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出310.90万元，占本年支出合计的96.20%。与上年对比增加了310.90万元，主要原因是2020年译制中心并入部机关核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出270.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于事业人员工资福利支出183.41万元；商品和服务支出86.01万元；办公设备购置0.87万元；
8.社会保障和就业（类）支出28.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.55万元；
9.卫生健康（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省少数民族语影视译制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2020年无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元。
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省少数民族语影视译制中心2021年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省少数民族语影视译制中心资产总额4,604.34万元，其中，流动资产1828.94万元，固定资产120.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,655.07万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.46万元，其中流动资产增加112.08万元，固定资产减少30.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4,604.34 |
1828.94 |
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120.33 |
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2,655.07 |
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额42.86万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出42.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。
2.其他文化旅游体育与传媒支出：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
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