第一部分云南省少数民族语影视译制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省少数民族语影视译制中心负责全省少数民族语电影译制人员队伍、农村电影放映队伍的培训。开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。

（二）机构设置情况

云南省少数民族语影视译制中心是正处级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，强化理论武装；

2.切实履职尽责，强化责任担当；

3. 建好基础设施，强化新媒体运用；

4. 重视人才培养，强化干部队伍建设；

5. 完善专项资金管理制度，提高资金管理水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

核定事业编制38人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入348.42万元，其中：一般公共预算348.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了3.78万元，主要原因是增加了上年结转的人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入348.42万元，其中:本年收入275.01万元，上年结转收入73.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.01万元（本级财力275.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了3.78万元，主要原因分析与上年对比部门财政拨款收入增加了3.78万元，其中：本年收入减少了24.29万元，上年结转增加了28.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加了3.78万元（本级财力增加了3.78万元），增加的主要是人员基本支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出348.42万元。财政拨款安排支出348.42万元，其中：基本支出232.3万元，与上年对比减少了67万元，主要原因分析云南省少数民族语影视译制中心人员基本支出减少10.88万元；项目支出60万元，与上年对比增加了14.66万元，主要原因分析增加了上年结转，而上年结转为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影160.06万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员工资、办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费等开支。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出60万元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心呈贡新大楼运维费60万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.22万元，主要用于事业离退休人员开支的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.15万元，主要用于缴纳事业人员的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.99万元，主要用于缴纳事业退休人员的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.9万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.05万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.17万元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额50.62万元，其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购服务预算50.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省少数民族语影视译制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年减少0.04万元，下降8.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

云南省少数民族语影视译制中心2021年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.04万元，下降8.7%。

增减变化原因进一步控制接待费支出，严格接待程序和接待标准，在接待批次和人次不变的情况下尽量减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.行政事业单位医疗：用于行政事业单位基本医疗保险的缴费支出，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省少数民族语影视译制中心2021年部门运行经费安排33.57万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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